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省委外办2020年预算公开
发布时间:2020/2/20    浏览:    文章来源:秘书处

一、省委外事工作委员会办公室主要职责及机构设置情况

 (一)主要职责

按照党中央、国务院批准的《湖北省机构改革方案》,将省委外事工作领导小组改为省委外事工作委员会,其办公室为省委外事工作委员会的办事机构,对外加挂省政府外事办公室、省政府港澳事务办公室牌子,将原属我办的侨务管理职能划入省委统战部,海外华人华侨社团联谊等职责归省侨联,外国专家管理职能划入省科学技术厅。

1.主要负责归口管理、统筹协调全省外事工作,指导协调各地和省直各部门开展港澳工作。

2.负责审核报请省委省政府审批的外事、港澳文件;承办省委、省人大、省政府和省政协领导人出访和邀请外国地方现职正副省级人员和中央现职副部级及以上人员来访报批事宜;审核本省因公临时出国(出境)和邀请国外相应人员来访的有关事宜,为上述出国(境)人员出具任务批件,并办理护照、签证和其他有关证件。

3.负责接待来本省访问的国宾、党宾、其他重要外宾、来本省进行公务活动的外国驻华外交人员及港澳地区重要客人;统筹安排省委省政府省人大省政协领导人外事活动,负责本省重大外事活动礼宾事宜。

 4.负责外国驻本省领事机构的管理、交涉事宜,统筹安排和管理本省与外国领事机构的交往活动,管理为外国领事馆服务的机构;负责境外非政府组织在本省活动的管理和省内民间组织参与国际非政府组织活动的管理;管理来鄂采访的外国记者和外国驻鄂新闻机构及常驻记者事务;

5.负责香港、澳门有关情况的调研,本省与港澳地区政府高层人士间的交往、联络和接待,负责指导和管理本省与港澳因公来往的有关事务。

6.管理湖北省人民对外友好协会,指导本省民间对外交往工作,指导所属学会、协会工作。

(二)机构设置

目前有秘书处、人事处、综合处、政策研究处、礼宾新闻处、美大处、欧非处、亚洲处、港澳处、出国来华管理处、领事处、机关党委、离退休干部处、友协秘书处(省人民对外友好协会)等14个处室,下属后勤服务中心、省外事翻译中心、省外国机构服务中心等3个事业单位。

二、2020年部门预算情况

(一)预算收支(包括政府性基金)安排及增减变化情况说明

2020年度预算总收入5464.4万元,其中财政拨款收入5418.4万元,非税收入拨款40万元,利息收入6万元。

同比2019年度预算总收入6726.28万元减少1261.88万元,减幅18.8%,主要是将原属我办的侨务管理职能划入省委统战部,海外华人华侨社团联谊等职责归省侨联,外国专家管理职能划入省科学技术厅。

2020年度预算总支出6084.4万元,其中基本支出3783.4万元,项目支出2301万元。

同比2019年度预算总支出6726.28万元减少641.88万元,减幅9.5%。主要是华创会、外国专家引智专项经费划转统战部、科技厅。

本单位无政府性基金预算支出。

(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明

2020年机关运行经费安排425.07万元,其中办公费32万元、水电费40万元、邮电费25万元、差旅费10万元、维修(护)费48万元、会议费5万元、培训费13.5万元、取暖费6万元、工会经费41万元、福利费44.57万元、劳务费14万元、其他8万元。安排公务用车补贴91万元,安排办公设备购置资本性支出32万元。

同比2019年机关运行经费435.67万元减少10.6万元,减幅2.43%。主要原因是根据压减经费和厉行勤俭节约要求,减少了劳务费、会议费、印刷费等支出。

(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明

2020年度“三公”经费预算安排合计513万元,同比上年554万元减少41万元,减幅7.4%。

1.公务接待费385万元,同比上年399万元减少14万元,减幅3.5%,原因是部分职能划转,相应的接待减少。2020年按外宾接待标准,预计接待800人次,其中副部级以上外宾预计60人。

2.公务用车运行维护费33万元,比上一年度减少27万元,主要原因是车改后报废13台车辆。我单位2020年没有公务用车购置计划,购置费用为0元,与上年保持不变.

3.因公出国(境)费用95万元,与上年保持不变。2020 年预计出行 7 个团组,共40人。

(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明

2020年度安排政府采购资金436.48万元,全部为服务类采购。同比上年460.8万元减少24.32万元。主要原因是项目资金采购减少,因为涉及机构改革的一些项目划转出本单位。

(五)国有资产占用及增减变化情况说明

截止2019年12月31日,本单位共有车辆18辆,其中,领导干部用车1辆、机要通信用车2辆、老干部用车3辆,外事接待车12辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(六)财政省本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明

本单位2020年度无省本级专项支出,因为涉及机构改革的一些转移支付项目划转出本单位。

本单位无一般性转移支付支出。

三、省委外事工作委员会办公室2020年预算绩效情况说明

 (一)绩效管理工作进展情况

我办2020年度预算绩效共涉及项目 6个,资金2301万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。根据预算绩效管理要求,依据自身工作职能对部门整体支出效绩目标对长期和年度绩效考核指标都进行了科学、完整的设置,并根据项目上年度实施情况及2020年度工作计划进行了分类和完善。设定的绩效指标侧重于工作的产出和具体可量化的成果,项目绩效指标的设置总体合理。但仍存在提升空间,如项目基础资料的收集、整理、归档工作需进一步加强。

 (二)重点项目绩效目标情况

1.护照签证费项目属于常年性项目,项目支出主要用于:电子护照工本费、各国使领馆送签费、电子护照日常维护费用、电子护照制作人员劳务、设备更新费用等方面,2020年度项目预算支出295万元,结合工作职能和项目性质,列为我办重点项目。

2.项目长期绩效总目标:做好因公护照、因公通行证及APEC商旅卡的申办和管理工作。

3.该项目产生的效果:确保因公证照收缴率达到100%。办理各国签证及时率100%,健全护签工作照常态化、规范化管理体系。

四、2020年部门收支预算附表

(一)2020年财政拨款收支预算总表

(二)2020年收入预算总表

(三)2020年支出预算总表

(四)2020年财政拨款收支预算总表

(五)2020年一般公共预算支出表

(六)2020年一般公共预算基本支出表

(七)2020年政府性基金预算支出表

(八)2020年财政拨款“三公”经费支出表

(九)2020年财政专项支出预算表

(十)2020年专项转移支付分市县表

以上附表见附件

五、专业名词解释

1.基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.行政运行。反映本办机关正常运行所需要的基本支出。

4.一般行政管理事务。反映本办承担的外事、侨务、港澳各项事务支出。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出。反映本办应由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

6.行政单位医疗。反映本单位在职和离退休所有人员的医疗费用支出。

7.“三公”经费。“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

                      

中共湖北省委外事工作委员会办公室

                             2020年2月19日

附:省委外办2020年预算公开表

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