目 录

 

一、单位职责和机构设置

二、部门决算情况说明

（一）综合收支说明

（二）财政拨款支出说明

（三）“三公”经费支出说明

（四）机关运行经费支出说明

（五）政府采购支出说明

（六）国有资产占用情况说明

（七）专业性名词解释说明

（八）举借政府债务情况说明

（九）政府性基金预算收支情况说明

（十）扶贫资金情况说明

（十一）2019年度预算绩效情况的说明

三、部门决算相关报表

 

一、单位职责和机构设置

省委外事工作委员会办公室是省委外事工作委员会的办事机构，是省委工作机关，为正厅级，加挂湖北省人民政府外事办公室,湖北省人民政府港澳事务办公室牌子。

省委外事工作委员会办公室设秘书处、人事处、综合处、政策研究处、礼宾新闻处、美大处、欧非处、亚洲处、港澳处、出国来华管理处、领事处（涉外安全处）、机关党委、离退休干部处等13个处室，管理湖北省人民对外友好协会（参公单位），后勤服务中心、省外事翻译中心、省外国机构服务中心（3个事业单位）。

 

二、部门决算情况说明

（一）综合收支说明

部门收入决算数7278.11万元，比上年度8706.32万元减少1428.21万元，减幅16.4%；其中一般公共预算财政拨款收入决算数7270.73万元，比上年度8698.68万元减少1427.94万元，减幅16.42%；其他收入（利息收入）7.38万元，比上年7.64万元减少0.26万元，减幅3.42%；

部门支出决算数7054.48万元，比上年度9231万元减少2176.52万元，减幅23.58%；其中基本支出4076.86万元，比上年度3547.99万元增加528.86万元，主要原因是人员增加和增资因素导致；项目支出2977.62万元，比上年度5683.01万元减少2705.38万元，主要原因是机构改革后减少了华创会和外专经费支出821万元，减少了出国费支出310万元，减少了大型外事活动经费1500万元。

（二）财政拨款支出说明

本部门总体收入中财政拨款占比99.90%，其他收入为利息收入，仅占比0.10%，所以总体支出情况与财政拨款支出情况基本一致。

（三）“三公”经费支出说明

1.与年初预算数比较。“三公”经费292.58万元，比年初预算554万元减少261.42万元，减幅47.19%；其中因公出国（境）费86.19万元，比年初预算95万元减少8.81万元；公务用车购置及运行费费用49.97万元，比年初预算60万元减少10.03万元，主要原因是厉行节约，压缩了支出；公务接待费156.42万元，比年初预算399万元减少242.58万元，主要原因是对外事活动中的场地费用和参观考察费用单独核算、机构改革后没有了外专和侨务部门的公务接待以及普通外事接待得到控制压缩。

2.与上年决算数比较。“三公”经费292.58万元，比上年决算数548.21万元减少255.63万元，减幅46.63%；其中因公出国（境）费86.19万元，比上年决算数46.39万元增加39.8万元，主要原因我省外事工作进一步积极作为，加快“走出去”步伐，拓展对外开放渠道，搭建对外交往平台；公务用车购置及运行费用49.97万元，比上年决算184.07万元减少134.11万元，主要原因是上年新购了3台外事接待用车，本年度没有购置车辆；公务接待费156.42万元，比上年决算317.75万元减少161.34万元，主要原因是对外事活动中的场地费用和参观考察费用单独核算、机构改革后没有了外专和侨务部门的公务接待以及普通外事接待得到控制压缩。

3、2019年度本办因公出国9（境）16批次，出访人员26人；公务用车保有量18台，当年未购置新车；国内公务接待259批次约2300人次，其中外事接待213批次约1600人次。

（四）机关运行经费支出说明

本部门2019年度机关运行经费支出483.8万元，其中：办公费37.35万元、水费29.48万元、电费30.78万元、邮电费22.8万元、取暖费2.33万元、物业管理费57.52万元、差旅费3.89万元、维护（修）费85.99万元、租赁费3.26万元、公务招待费4.77万元、劳务费5.04万元、委托业务费17.89万元、工会费38万元、福利费51.46万元、公务用车运行维护2.06万元、其他交通费87.68万元、其他商品和服务支出2.61万元。比年初预算增加48.13万元，增幅幅11.05%。主要原因是机构改革后，省文化和旅游厅有18位公务员转隶我办。

（五）政府采购支出说明

本部门2019年政府采购支出金额为742.23万元，其中：政府采购货物支出30.13万元，政府采购工程支出58.7万元、政府采购服务支出653.41万元。授予中小企业合同金额307.16万元，占政府采购支出总额的41.38%，其中：授予小微企业合同金额3.8万元，占政府采购支出总额的0.51%。

（六）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，本单位共有车辆18辆，其中，领导干部用车1辆、机要通信用车2辆、老干部用车3辆,外事接待车12辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（七）专业性名词解释

1、行政运行（2010301），反映本办机关正常运行所需要的基本支出，包括人员工资，日常公用，离退休支出。

2、一般行政管理事务（2010302），反映本办承担的外事、港澳各项事务支出。

3、社会保障和就业支出（208），反映本办工作人员的基本养老保险支出。

4、医疗卫生和计划生育支出（210），反映本办人员（含离退休人员）的医疗费支出。

5、因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

6、公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置、燃料、维修、过路过桥、保险等支出，公务用车指用于履行公务的机动车。

7、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费，指单位正常运转所需要的基本支出中的公用开支。

（八）举借政府债务情况说明

本单位没有举借政府债务。

（九）政府性基金预算收支情况说明

本单位没有政府性基金收支，该表为空表。

（十）扶贫资金使用情况说明

本单位没有扶贫资金。

（十一）2019年度预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我办组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个（不含机构改革划出项目及不可预见费），资金1,340.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，各项目年度执行情况良好，已完成年初绩效目标,并产生了良好的经济社会效益。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2019年度我办整体支出绩效自评结果评分为96.07分。我办整体支出符合国家相关政策，资金管理有效，产出高效，社会效益显著。                                                                                                                                                                                                                               

附件：《2019年度中共湖北省委外事工作委员会办公室部门整体支出绩效自评表》

• 部门决算中项目绩效自评结果

我办今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1.外事活动费项目绩效自评综述：

项目全年预算数为865万元，执行数为406.73万元，完成预算47.02％。

主要产出和效益：一是接待外宾人数1600余人；二是举办重大国际活动次数4次；三是完成接待接待来访副部级以上外宾团组工作；四是制作外事宣传刊物1200本。

发现的问题及原因：预算执行率较低，主要原因一是机构改革后，外专部门和侨务部门划出，对应的接待费用大比例减少；二是根据鄂财预发〔2019〕43号文件要求，省直机关各单位必须再次压减一般性支出5%，我办按文件要求调减外事接待费的公务接待费。。

下一步改进措施：根据工作实际及年度重要工作安排情况，结合实际执行情况，对来年年初预算额度进行调整，以进一步提高预算执行率。

附件：《2019年度中共湖北省委外事工作委员会办公室外事活动费项目绩效自评表》

2. 外事港澳业务费项目绩效自评综述：

项目全年预算数为180万元，执行数为163.27万元，完成预算90.71％。

主要产出和效益：一是组织鄂港澳友好交流12次；二是接待港澳重点来访团组20个。

附件：《2019年度中共湖北省委外事工作委员会办公室外事港澳业务费项目绩效自评表》

3.护照签证费用项目绩效自评综述：

项目全年预算数为295万元，执行数为295.00万元，完成预算100％。

主要产出和效益：一是因公护照回收率100%；二是办理各国签证及时率100%。

附件：《2018年度中共湖北省委外事工作委员会办公室护照签证费用项目绩效自评表》

• 绩效评价结果应用情况

我办各处室、中心将根据自身职能，参照绩效评价结果，对绩效评价效果好、结果优的项目，优先纳入来年越算安排范围；对明显偏离绩效目标和绩效评价较差的项目，在编制预算时减少预算额度或不予安排预算。并结合明年工作计划、重要工作安排和重大活动开展，科学、合理、规范编制项目预算，做到既确保日常工作运转，又保证财政资金使用安全。

我办将评价结果应用作为绩效工作重要内容，以抓结果反馈整改，促进评价结果应用。

一是明确责任主体。各处室是预算资金绩效管理的直接责任主体和实施主体，秘书处财务部门负责绩效管理的组织实施和监督，绩效评价的结果将直接影响下一年项目安排及资金的增减。

二是推进结果报告与公开。将通过“湖北省人民政府外事办公室”，把该专项经费使用情况的有关内容向社会公布。

 

三、部门决算相关报表：

（一）《收入支出决算总表》

（二）《收入决算表》

（三）《支出决算表》

（四）《财政拨款收入支出决算总表》

（五）《一般公共预算财政拨款支出决算表》

（六）《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

（七）《财政拨款“三公”经费支出决算表》

（八）《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 (九)《财政专项支出决算表》

 (十)《专项转移支付分市县情况表》

（十一）《项目支出绩效自评表》