二、 2021年度部门决算表

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。省委外办2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

三、2021年度部门决算情况

（一）收入支出决算总表（公开01表）

2021年度收支决算总计9173.07万元，较上年度收支决算数增加2137.47万元，增长30.38%。主要原因是追加“上海合作组织民间友好论坛”和“外交部湖北全球特别推介活动”项目经费1956.89万元。

（二）收入决算表（公开02表）

2021年度收入决算数7094.7万元，比上年增加1188.47万元，增长20.12%。其中一般公共预算财政拨款收入决算数7085.56万元，比上年增加1188.16万元，增长20.15%；其他收入（利息收入）9.13万元，比上年8.82万元增加0.31万元。主要原因一是追加“上海合作组织民间友好论坛”和“外交部湖北全球特别推介活动”项目经费1956.89万元；二是核减了2020年度3个一次性项目经费共计809.48万元。

（三）支出决算表（公开03表）

2021年度支出决算数7181.33万元，比上年5137.84万元增加2043.49万元，增长39.77%。主要原因是追加了“上海合作组织民间友好论坛”和“外交部湖北全球特别推介活动”项目经费1956.89万元。

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

2021年度财政拨款收支决算7756.04万元，比年初预算数增加2071.27万元，增长36.44%。主要原因是追加了“上海合作组织民间友好论坛”和“外交部湖北全球特别推介活动”项目经费1956.89万元。比上年度收支决算增加976.7万元，增长19%。主要原因一是追加“上海合作组织民间友好论坛”和“外交部湖北全球特别推介活动”项目经费1956.89万元；二是核减2020年度3个一次性项目经费共计809.48万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算7019.28万元，比年初预算增加715.06万元，增长11.34%。主要原因一是追加“上海合作组织民间友好论坛”和“外交部湖北全球特别推介活动”项目经费1956.89万元；二是核减了2020年度3个一次性项目经费共计809.48万元；三是2021年度部分奖金未发放，基本支出开支减少。较上年度支出决算数增加1881.44万元，增长36.62%。主要原因是追加“上海合作组织民间友好论坛”和“外交部湖北全球特别推介活动”项目经费1956.89万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3418.27万元，较年初预算减少597.95万元，较上年度支出决算数减少328.66万元，降低8.77%，主要原因是2021年度部分奖金未发放。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

2021年度“三公”经费支出334.25万元，较年初预算数减少111.75万元，降低25.06%。主要原因是受新冠肺炎疫情持续影响，当年出国任务全部取消。较上年决算数增加195.41万元，增长140.74%。主要原因一是追加“外交部湖北全球特别推介活动”项目经费；二是经批准，新购公务用车1台。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

四、关于“三公”经费支出说明

2021年度“三公”经费支出334.25万元，较年初预算数减少111.75万元，降低25.06%。主要原因是受新冠肺炎疫情持续影响，当年出国任务全部取消。较上年决算数增加195.41万元，增长140.74%。主要原因一是追加“外交部湖北全球特别推介活动”项目经费；二是经批准，新购公务用车1台。其中：

1、因公出国（境）费0万元：2021年因公出国组团数0次0人，比上年支出减少20.84万元，比年初预算数减少90万元，减少100%。主要原因是受新冠肺炎疫情持续影响，当年出国任务全部取消。

2、公务用车购置及运行费用46.78万元。其中公务用车购置费用17.9万元，比年初预算数增加17.9万元。主要原因是经批准新购公务用车1台，因该事项具有不可预见性，未列入年初部门预算，年中进行了预算调整；公务用车运行费用28.88万元，比年初预算数减少2.12万元，降低6.84%。主要原因是贯彻落实厉行节约，反对铺张浪费要求，减少公务用车运行维护费用开支。2021年度公务用车实际保有量13台。

3、公务接待费287.48万元，较年初预算数减少37.52万元，降低11.54%。主要原因是贯彻落实厉行节约，反对铺张浪费要求，减少公务接待费用开支。比上年决算数增加192.94万元，增长204.1%。主要原因一是2020年度受新冠肺炎疫情影响，外宾来访较少，2021年外事活动逐步恢复，公务接待费用有所增加；二是追加了“外交部湖北全球特别推介活动”项目经费。国内公务接待20批次约150人次，外事接待280批次约2800人次。

五、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出373.77万元，其中：办公费37.84万元、水费1.95万元、电费36.7万元、邮电费8.36万元、差旅费9.99万元、维护（修）费29.98万元、租赁费6.4万元、会议费4.44万元、培训费2.04万元、公务招待费4.83万元、劳务费2.9万元、工会费40万元、福利费18.22万元、公务用车运行维护2.12万元、其他交通费101.09万元、税金及其他费用1.58万元、其他商品和服务支出2.64万元、办公设备购置31.75万元、专用设备购置21.22万元、其他资本性支出9.72万元。比年初预算减少57.9万元，降低13.41%，主要原因是受疫情影响及落实过紧日子要求压减会议费、培训费、福利费等经费开支。

六、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额1834.75万元，其中：政府采购货物支出92.97万元，政府采购工程支出79.94万元、政府采购服务支出1661.84万元。授予中小企业合同金额1720.41万元，占政府采购支出总额的93.77%，其中：授予小微企业合同金额107.41万元，占政府采购支出总额的5.85%。

七、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门共有车辆13辆，其中，领导干部用车1辆、机要通信用车3辆、老干部用车3辆,外事接待车6辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、其他需要说明的事项

本部门2021年度无举借政府债务和专项转移支付。

九、关于2021年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我办组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个（不含不可预见费），资金1574.08万元，占一般公共预算项目支出总额的69.59%。从评价结果来看，各项目执行情况较好，管理规范，产出和效益良好，服务对象满意度较高，具有较强的可持续性。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，我办围绕加快推进湖北融入双循环新发展格局；精心组织各类出访、接待活动，对外广泛宣传湖北开放发展新风貌，树立良好国际形象；全力服务构建国际化营商环境，切实提升服务水准，保障重点企业国际人才来鄂工作；深入践行外事为民理念，加强各类国际合作交流，推动务实合作等方面，较好完成了部门整体年度绩效目标。2021年度我办整体支出绩效自评评分为84.11分。

附件1：《2021年度中共湖北省委外事工作委员会办公室部门整体绩效自评结果》（摘要版）和《2021年度中共湖北省委外事工作委员会办公室部门整体支出绩效自评表》

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我办今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1.外事活动费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1344.08万元，执行数为867.96万元，预算执行率64.58%。

主要产出和效益：一是圆满完成涉外活动，重塑湖北新形象。省委、省政府布置的外宾接待任务完成率100%，确保重要外宾接待无差错。二是提升管理水平和服务质量，促进改善涉外营商环境。各类签证办理及时率100%，实现证照办理工作零投诉，电子护照信息系统维护任务完成率100%，因公护照回收率100%。三是推动鄂港澳合作进入新阶段。成功接待港澳重点来访团组，接待任务完成率100%，确保来访团组接待活动零差错。发现的问题及原因：一是部分绩效指标未完成，预算执行率整体较低；二是绩效指标体系有待改进完善。效益类指标提炼不充分，未全面反映部门的核心工作目标和履职成效；部分指标指向不明、表意不清、分类不准确。下一步改进措施：一是强预算绩效监控管理。对预算执行中项目进度缓慢、执行效果不好，以及因不可抗拒的原因导致当年项目无法实施的，根据年度工作重点，及时调整工作计划，结合项目预算执行与项目实施进度，通过履行预算调整程序，将财政资金优先用于其他能够实施的重点项目。在调整预算的同时，同步调整项目绩效目标。进一步优化预算绩效指标体系。二是根据绩效指标设置的重要性原则，遴选与项目核心功能相关的效益类指标，有效发挥绩效指标的导向作用。增强绩效指标的指向性，明确界定绩效指标的评价对象和范围。

附件2：《2021年度外事活动费项目绩效自评结果》（摘要版）和《2021年度外事活动费项目绩效自评表》

2.综合事务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为230.00万元，执行数为227.37万元，完成预算98.86%。主要产出和效益：一是按计划完成年度党建、扶贫等工作任务；二是信息化运行验收合格率、维保及时率均达到100%；三是机关大院安全保障率100%，物业管理满意度100%。发现的问题及原因：物业管理部分工作资料整理归档不够及时。下一步改进措施：进一步加强绿化保洁、安全巡视等物业管理过程资料的收集整理工作。

附件3：《2021年度综合事务工作经费项目绩效自评表》

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

一是落实问题整改。上年度绩效自评结果确定后，省委外办及时将绩效评价结果在单位系统内通报，督促各实施部门（处室）对绩效自评发现的问题逐条分析原因，研究解决办法，积极进行整改。二是改进预算管理。省委外办将绩效自评结果作为2021年预算调整及2022年度预算编制和财政资金安排的重要依据，针对不同的评价对象和不同的评价结果，合理调整支出结构，促进资金使用效益提升。三是及时公开结果。根据相关规定，省委外办将绩效自评结果随同部门决算，在门户网站一并公开。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

一是加强预算绩效监控管理。对预算执行中实施进度缓慢、执行效果不好，以及因不可抗力因素导致当年无法实施的项目，根据年度工作重点，及时调整工作计划，结合预算执行与工作进度，通过履行预算调整程序，将财政资金优先用于其他能够实施的重点项目。在调整预算的同时，同步调整绩效目标。

二是进一步优化预算绩效指标体系。增设“国际交流活动参与方认可度”指标，反映国际交流活动的实施成效；增设“国外主流媒体报道湖北次数”指标，反映对外宣传的工作成效。增强绩效指标的指向性，明确界定绩效指标的评价对象和范围。例如，将“考核通过率”指标修改为“国际合作工作站考核合格率”，“来访团组接待差错率”指标修改为“港澳来访团组接待差错率”，“电子护照维护完成率”指标修改为“电子护照系统维护完成率”。

三是绩效自评结果拟作为2022年部门预算调整及2023年度部门预算编制和财政资金安排的重要依据。

十、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

（三）年初结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（五）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

（六）卫生健康支出（210类）：反映政府卫生健康方面的支出，主要是用于行政事业单位医疗方面的支出。

（七）基本支出：指行政事业单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出。

（八）项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置、燃料、维修、过路过桥、保险等支出，公务用车指用于履行公务的机动车。

（十三）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费开支。

附件1

2021年度中共湖北省委外事工作办公室

部门整体绩效自评结果

一、自评得分

经综合评价，中共湖北省委外事工作办公室（以下简称省委外办）较好地完成了2021年度部门整体绩效目标，绩效自评得分为84.11分。

表1部门整体绩效自评得分表

评价项目	权重	评价分值	评价得分	得分率
预算执行率	20%	20	15.11	75.57%
年度绩效目标1	32%	32	25	78.13%
年度绩效目标2	4%	4	0	0
年度绩效目标3	19%	19	19	100%
年度绩效目标4	25%	25	25	100%
综合绩效	100%	100	84.11	84.11%

二、部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况

2021年部门年初预算为6,310.22万元，年中因追加“上海合作组织民间友好论坛”和“外交部湖北全球推介活动”等经费，调整后预算为9,502.44万元，实际支出7,181.33万元，预算执行率75.57%。

2.完成的绩效目标

部门整体支出设置14个绩效指标，实际完成10个，占比71.43%。一是圆满完成涉外活动，重塑湖北新形象。省委、省政府布置的外宾接待任务完成率100%，确保重要外宾接待无差错。二是提升管理水平和服务质量，促进改善涉外营商环境。各类签证办理及时率100%，实现证照办理工作零投诉，电子护照信息系统维护任务完成率100%，因公护照回收率100%。三是推动鄂港合作进入新阶段。成功接待港澳重点来访团组，接待任务完成率100%，确保来访团组接待活动零差错。

3.未完成的绩效目标

未完成指标4个，占比28.57%。具体为：“省级领导干部出访活动完成率”“出访团组专场推介活动完成及时率”“建立国际合作工作站个数”“考核通过率”等4个指标相关工作因受疫情影响未实施，指标完成值为0。

三、上年度结果应用情况

1.落实问题整改。上年度绩效自评结果确定后，省委外办及时将绩效评价结果在单位系统内通报，督促各实施部门（处室）对绩效自评发现的问题逐条分析原因，研究解决办法，积极进行整改。

2.改进预算管理。省委外办将绩效自评结果作为2021年预算调整及2022年度预算编制和财政资金安排的重要依据，针对不同的评价对象和不同的评价结果，合理调整支出结构，促进资金使用效益提升。

3.及时公开结果。根据相关规定，省委外办将绩效自评结果随同部门决算，在门户网站一并公开。

四、存在的问题

1.部分绩效指标未完成，预算执行率整体较低。受国外疫情影响，各类因公出国、出访活动减少，“省级领导干部出访活动完成率”“出访团组专场推介活动完成及时率”“建立国际合作工作站个数”“考核通过率”等4个指标未完成，同时导致项目经费开支降低。

2.绩效指标体系有待改进完善。一是效益类指标提炼不充分，未全面反映部门的核心工作目标和履职成效。二是部分指标指向不明、表意不清，如“考核通过率”指标实际是针对国际合作工作站进行考核、“来访团组接待差错率”指标实际是针对港澳来访团组接待差错情况、“电子护照维护完成率”指标实际为维护电子护照管理系统。三是部分指标分类不准确，如“接待重要外宾差错率”“证照办理工作投诉率”“来访团组接待差错率”设置为服务对象满意度指标，实际应为质量指标。

五、自评结果拟应用建议

1.下一步改进措施

（1）加强预算绩效监控管理。

一是对预算执行中实施进度缓慢、执行效果不好，以及因不可抗力因素导致当年无法实施的项目，根据年度工作重点，及时调整工作计划，结合预算执行与工作进度，通过履行预算调整程序，将财政资金优先用于其他能够实施的重点项目。

二是在调整预算的同时，同步调整绩效目标。

（2）进一步优化预算绩效指标体系。

一是根据绩效指标设置的重要性原则，遴选与项目核心功能相关的效益类指标，有效发挥绩效指标的导向作用。例如，增设“国际交流活动参与方认可度”指标，反映国际交流活动的实施成效；增设“国外主流媒体报道湖北次数”指标，反映对外宣传的工作成效。

二是增强绩效指标的指向性，明确界定绩效指标的评价对象和范围。例如，将“考核通过率”指标修改为“国际合作工作站考核合格率”，“来访团组接待差错率”指标修改为“港澳来访团组接待差错率”，“电子护照维护完成率”指标修改为“电子护照系统维护完成率”。

2.拟与预算安排相结合情况

绩效自评结果拟作为2022年部门预算调整及2023年度部门预算编制和财政资金安排的重要依据。

附件3