第二部分 中共湖北省委外事工作委员会办公室2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为7682.63万元，与2021年度相比，收、支总计各减少1490.44万元，下降19.6%。主要原因一是2021年度追加“上海合作组织民间友好论坛”和“外交部湖北全球特别推介活动”项目经费，2022年度无这两笔项目资金；二是2022年度补发上年度绩效工资；三是2022年度外国机构服务中心纳入财政预算管理单位，财政拨款增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5689.6万元，与2021年度相比，收入合计减少1405.1万元，下降19.8%。主要原因一是2021年度追加“上海合作组织民间友好论坛”和“外交部湖北全球特别推介活动”项目经费，2022年度无这两笔项目资金；二是2022年度补发上年度绩效工资；三是2022年度外国机构服务中心纳入财政预算管理单位，财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入5680.5万元，占本年收入99.8%；其他收入（利息收入）9.1万元，占本年收入0.2%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6212.06万元，与2021年度相比，支出合计减少969.27万元，下降13.5%。其中：基本支出4456.6万元，占本年支出71.7%；项目支出1755.46万元，占本年收入28.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计收、支总计均为6417.26万元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少1338.78万元，下降17.3%。主要原因一是2021年度追加了“上海合作组织民间友好论坛”和“外交部湖北全球特别推介活动”项目经费，2022年度无这两笔项目资金；二是结转2021年度未使用的工资福利费和对个人和家庭补助费用；三是2022年度外国机构服务中心纳入财政预算管理单位，财政拨款增加。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    5680.5万元，比2021年度决算数减少1405.06万元，下降19.8%。主要原因一是2021年度追加了“上海合作组织民间友好论坛”和“外交部湖北全球特别推介活动”项目经费，2022年度无这两笔项目资金；二是结转2021年度未使用的工资福利费和对个人和家庭补助费用；三是2022年度外国机构服务中心纳入财政预算管理单位，财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5651.01万元，占本年支出合计的88.1%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1368.27万元，下降19.5%。主要原因一是2021年度追加“上海合作组织民间友好论坛”和“外交部湖北全球特别推介活动”项目经费，2022年度无这两笔项目资金；二是2022年度补发上年度绩效工资；三是2022年度外国机构服务中心纳入财政预算管理单位，财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5651.01万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出5040.3万元，占89.2%。主要是用于人员经费支出、日常公用经费支出以及项目支出。

2.社会保障和就业（类）支出361.41万元，占6.4%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出以及机关事业单位职业年金缴费支出等人员经费支出。

3.卫生和健康支出（类）246.37万元，占4.4%，主要是用于在职人员和离退休干部的医疗支出。

4.住房保障（类）支出2.94万元，占0%，主要是用于发放住房货币化补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5777.12万元，支出决算为5651.01万元，完成年初预算的97.8%。其中：

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为3329.84万元，支出决算为3144.74万元，完成年初预算的94.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休干部的福利待遇交由社保局统一发放，离退休人员支出经费相应减少。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1978万元，支出决算为1749.4万元，完成年初预算的88.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是按照过紧日子要求压减一般经费支出；二是受疫情持续影响，部分外事活动未开展，项目经费开支较少。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为189.26万元，支出决算为146.17万元，完成年初预算的77.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，部分外事活动未开展，项目经费开支较少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为137.17万元，支出决算为292.47万元，完成年初预算的213.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因年中养老保险缴费基数调整，补缴养老保险经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为68.59万元，支出决算为68.59万元，完成年初预算的100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.35万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因追加离休干部春节慰问费用0.35万元。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。年初预算为100.36万元，支出决算为245.9万元，完成年初预算的245%，支出决算数大于年初预算数的主要原因追加省直公费医疗项目经费155万元。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.46万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因追加省直公费医疗项目经费0.46万元。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.94万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因追加住房货币化补贴2.94万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3896.86万元，其中：

人员经费3509.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费387.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为436万元，支出决算为109.49万元，完成预算的25.1%。较上年减少224.76万元，下降67.2%。决算数小于预算数的主要原因一是受疫情持续影响，当年出国任务较少；二是落实过紧日子要求，减少公务接待费开支。决算数较上年减少的主要原因是2021年度“外交部湖北全球推介活动”和香港特首来访2个专项活动开支公务接待费较大，2022年度无此专项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为90万元，支出决算为9.07万元，完成预算的10.1%。较上年增加9.07万元，增长100%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情持续影响，当年出国任务较少。决算数较上年增加的主要原因是2021年度受疫情影响出国任务全部取消，2022年度疫情好转后出国任务有所恢复。

全年支出涉及出国（境）团组2个，累计11人次，主要用于赴澳门开展经贸交流，推动鄂澳两地深化务实合作。

2.公务用车购置及运行费预算为51万元，支出决算为47.26万元，完成年初预算的92.67%；较上年减少0.48万元，下降1%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，降低公务用车购置成本，减少公务用车维护费用开支。决算数与上年基本持平。其中：

(1)公务用车购置费18.69万元，主要是购置公务用车开支。本年度购置(更新)公务用车1辆。

(2)公务用车运行费28.57万元，主要用于车辆维护保养、加油和保险购置等开支。截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量13辆。

3.公务接待费预算为295万元，支出决算为53.16万元，完成年初预算的18%，较上减少234.32，下降81.5%。决算数小于预算数的主要原因是一是受疫情影响，部分外事活动未开展，公务接待开支较少；二是落实过紧日子要求，减少公务接待费开支。决算数较上年减少的主要原因是2021年度“外交部湖北全球推介活动”和香港特首来访2个专项活动开支公务接待费较大，2022年度无此专项支出。其中：

外宾接待支出51.61万元，主要是接待驻华大使和来我省开展交流活动的外宾。2022年度共接待来访团组71个，约860人次。来访对象主要是访问我省的党宾、国宾和其他重要外宾，以及来我省进行公务活动的外国驻华使领馆外交人员。

国内公务接待支出1.55万元，接待对象主要是上级领导部门和地方外办，主要是接受有关部门工作检查指导，考察调研和业务对接等工作。2022年度共接待国内来访团组12个，76人次。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出387.19万元，比年初预算减少47.46万元，降低10.9%，主要原因是落实过紧日子要求压减会议费、培训费、福利费等经费开支。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额243.11万元，其中：政府采购货物支出38.92万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出204.19万元。授予中小企业合同金额219.61万元，占政府采购支出总额的90.3%，其中：授予小微企业合同金额42.91万元，占政府采购支出总额的17.7%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的88.5%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆13辆，其中，领导干部用车1辆、机要通信用车3辆、老干部用车3辆,外事接待车6辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我办组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个（不含不可预见费），资金1,565.46万元，占一般公共预算项目支出总额的77.8%。从评价结果来看，各项目执行情况较好，管理规范，产出和效益良好，服务对象满意度较高，具有较强的可持续性。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，我办坚持以开放聚资源拓空间，凝心聚力推动“两个服务”走深走实；坚持统筹发展和安全，外事管理与服务水平显著提升，较好完成了部门整体年度绩效目标。2022年度我办整体支出绩效自评评分为96.25分。

附件1：《2022年度中共湖北省委外事工作委员会办公室部门整体绩效自评结果》（摘要版）和《2022年度中共湖北省委外事工作委员会办公室部门整体支出绩效自评表》

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我办今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1.外事活动费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1,733.44万元，执行数为1,293.03万元，完成预算74.6%。主要产出和效益：一是圆满完成涉外活动，重塑湖北新形象。省级领导干部出访活动工作完成率100%，接待来访外宾（批次）工作完成率100%，接待来访副部级以上外宾团组工作完成率100%，出访团组专场推介活动完成及时率100%，确保重要外宾接待无差错。二是建立对外交往渠道，促进境外项目合作。三是提升管理水平和服务质量，促进改善涉外营商环境。各类签证办理及时率100%，实现证照办理工作零投诉，电子护照信息系统维护任务完成率100%，因公护照回收率100%。四是推动鄂港澳合作进入新阶段。组织鄂港澳友好交流（次数）工作完成率100%，接待港澳重点来访团组工作完成率100%，确保来访团组接待活动零差错。发现的问题及原因：绩效指标体系有待优化。效益类指标提炼不充分，未系统反映项目核心工作目标和履职成效；部分指标指向不明、表意不清、分类不准确。下一步改进措施：一是加强国际合作。结合当年工作计划，综合考虑各种不确定因素的影响，提前谋划，优化完善方案，建立对外交往渠道，促进境外项目合作。二是优化绩效指标体系。提炼具有可比性和可衡量性的绩效指标，多维度反映项目预期社会效应；明确界定绩效指标的评价对象和范围，增强绩效指标的指向性。

附件2：《2022年度外事活动费项目绩效自评结果》（摘要版）和《2022年度外事活动费项目绩效自评表》

2.综合事务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为279.00万元，执行数为272.43万元，完成预算97.7%。主要产出和效益：一是按计划完成年度党建、扶贫等工作任务；二是信息化运行验收合格率、维保及时率均达到100%；三是机关大院安全保障率92%，物业管理满意度95%。发现的问题及原因：物业管理部分工作资料整理归档不够及时。下一步改进措施：进一步加强绿化保洁、安全巡视等物业管理过程资料的收集整理工作。

附件3：《2022年度综合事务工作经费项目绩效自评表》

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

一是落实问题整改。上年度绩效自评结果确定后，省委外办及时将绩效评价结果在单位系统内通报，督促各实施部门（处室）对绩效自评发现的问题逐条分析原因，研究解决办法，积极进行整改。针对上年度“省级领导干部出访活动完成率”“出访团组专场推介活动完成及时率”“考核通过率”等指标未完成的问题，省委外办综合考虑各种不确定因素，科学制定本年工作计划，细化完善项目实施方案，促进上述指标本年如期完成。二是改进预算管理。省委外办将绩效自评结果作为2022年预算调整及2023年度预算编制和财政资金安排的重要依据，针对不同的评价对象和不同的评价结果，合理调整支出结构，促进资金使用效益提升。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

一是将全面实施预算绩效管理的理念和方法融入到部门日常管理工作中，完善绩效跟踪监控管理制度和相应的激励约束机制，对存在偏差或进展缓慢的事项及时提出纠正方案，并督促整改落实到位，提升预算管理能力和执行效率。

二是持续优化完善绩效指标体系，突出反映部门核心功能。一是明确界定绩效指标的评价对象和范围，增强绩效指标的指向性。二是围绕“忠诚使命担当、开放共赢发展”的湖北外事精神内核，提炼具有可比性和可衡量性的绩效指标，多维度反映部门社会效应。如，增设“国际交流活动参与方认可度”指标，反映国际交流活动的实施成效；增设“国外主流媒体报道湖北次数”指标，反映对外宣传的工作成效。

三是绩效自评结果拟作为2023年部门预算调整及2024年度部门预算编制和财政资金安排的重要依据。

十四、财政专项支出、转移支付支出情况说明

本部门2022年度无财政专项支出和转移支付支出的情况。

第四部分 其他需要说明的情况

本部门无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 购房补贴（项）。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

附件1

2022年度中共湖北省委外事工作委员会办公室

部门整体绩效自评结果

一、部门整体绩效自评得分

经中共湖北省委外事工作委员会办公室（以下简称省委外办）自我评价，2022年度部门整体绩效自评得分96.25分。详见表1-1和表1-2。

二、部门整体绩效目标完成情况

（一）按一级指标维度分析

1.运行成本。设置5个三级指标，实际全部完成。

2.管理效率。设置20个三级指标，实际完成16个，占比80%。未完成指标为 “预算调整率”“预算执行率”“结转结余率”“绩效目标合理性”，指标完成率分别为0%、92.1%、1.5%、80%。

3.履职效能。设置11个三级指标，实际完成11个，占比100%。

4.社会效应。设置3个三级指标，实际全部完成。

5.可持续发展能力。设置7个三级指标，实际全部完成。

6.服务对象满意度。设置2个三级指标，实际全部完成。

（二）从绩效创新型指标维度分析

自评设置5个绩效创新型指标，指标数量占比10.4%，权重占比20%。实际全部完成。具体为：

1.“出访团组专场推介活动完成及时率”指标，年初目标值为100%，实际完成值100%。

2.“组织鄂港澳友好交流（次数）工作完成率”指标，年初目标值为100%，实际完成值100%。

3.“湖北国际影响力”指标，年初目标值为“提升”，实际完成值100%。

4.“服务体制改革成效”指标，年初目标值为“良好”，实际完成值100%。

5.“信息化建设情况”指标，年初目标值为“充分”，实际完成值100%。

三、主要成效、存在的突出问题和原因

（一）上年度结果应用情况

1.落实问题整改。上年度绩效自评结果确定后，省委外办及时将绩效评价结果在单位系统内通报，督促各实施部门（处室）对绩效自评发现的问题逐条分析原因，研究解决办法，积极进行整改。针对上年度“省级领导干部出访活动完成率”“出访团组专场推介活动完成及时率”“考核通过率”等指标未完成的问题，省委外办综合考虑各种不确定因素，科学制定本年工作计划，细化完善项目实施方案，促进上述指标本年如期完成。

2.改进预算管理。省委外办将绩效自评结果作为2022年预算调整及2023年度预算编制和财政资金安排的重要依据，针对不同的评价对象和不同的评价结果，合理调整支出结构，促进资金使用效益提升。

（二）本年度部门主要成效

1.坚持以开放聚资源拓空间，凝心聚力推动“两个服务”走深走实。一是配合办好《湿地公约》大会，主场外交彰显担当；二是深刻认识中美关系重要性，对美工作稳妥推进；三是秉持亲诚惠容周边外交理念，与日、韩、东盟等国家和区域交流合作持续升温；四是牢牢把握中欧关系发展主基调，对英、法、德、俄等欧洲国家利益融合不断深化；五是秉持正确义利观和真实亲诚理念，与发展中国家团结合作成果丰硕；六是积极参与党际交流，“政党+”务实合作有声有色；七是深入开展地方交往和民间外交，织密伙伴网、壮大朋友圈；八是多渠道讲好中国共产党故事，提升湖北国际影响力；九是推动鄂港合作机制走深走实，促进鄂澳双向赋能融合发展。

2.坚持统筹发展和安全，外事管理与服务水平显著提升。一是注重发挥外国驻汉总领馆桥梁作用，建立与外国总领馆定期沟通联络机制，组织安排领事官员出席世界500强对话湖北、世界大健康博览会等重大活动；二是用心用情用力促进中外人员往来便利，坚持关键必要人员应邀尽邀，截至12月31日，累计为825家企事业单位发放11718份签证邀请函。三是坚定维护涉外安全和利益，全年依法稳妥处置涉外案（事）件50起，涉外领域总体安全稳定。协助自巴基斯坦、乌克兰撤侨，处理海外领保案事件56起，谱写了“万里归途”荆楚篇章；四是慎终如始牵头组织全省“外防输入”工作，坚持入境人员信息闭环、转运闭环管理，全年累计入境来鄂人员9.6万人，切实做到境外输入疫情“零扩散”。稳妥做好央企境外滞留人员接返工作，共6国39架次包机8602人入境，人数全国第一。

（三）存在的突出问题和原因

1.项目支出预算执行率不高，项目实施尚有提升空间。一是受疫情影响，部分重大活动未序时开展；二是项目资金安排计划与实际工作衔接不够紧密，年中监控纠偏措施有待强化。

2.绩效指标细化程度不够，完整性不足，绩效目标体系仍需优化。一是个别指标指向不明、表意不清；二是效益类指标提炼不充分，未全面系统反映部门核心工作目标和履职成效。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步改进措施

1.将全面实施预算绩效管理的理念和方法融入到部门日常管理工作中，完善绩效跟踪监控管理制度和相应的激励约束机制，对存在偏差或进展缓慢的事项及时提出纠正方案，并督促整改落实到位，提升预算管理能力和执行效率。

2.持续优化完善绩效指标体系，突出反映部门核心功能。一是明确界定绩效指标的评价对象和范围，增强绩效指标的指向性。二是围绕“忠诚使命担当、开放共赢发展”的湖北外事精神内核，提炼具有可比性和可衡量性的绩效指标，多维度反映部门社会效应。如，增设“国际交流活动参与方认可度”指标，反映国际交流活动的实施成效；增设“国外主流媒体报道湖北次数”指标，反映对外宣传的工作成效。

（二）拟与预算安排相结合情况

将绩效自评结果作为2023年部门预算调整及2024年度部门预算编制和财政资金安排的重要依据。

2022年度中共湖北省委外事工作委员会办公室

部门整体绩效自评表

附件2

2022年度外事活动费项目自评结果

一、自评结论

经中共湖北省委外事工作委员会办公室（以下简称省委外办）自我评价，2022年度外事活动费项目（以下简称项目）绩效评价得分为92.9分。详见表1。

二、绩效目标完成情况

1.执行率情况

项目年初预算1,879.35万元。年中根据财政部门要求，压减一般性支出预算145.91万元，调整后预算数为1,733.44万元。当年实际支出1,293.03万元，预算执行率74.6%。

2.完成的绩效指标

项目设置4个绩效目标，并细化量化为14个绩效指标，实际完成14个，占比100%。一是圆满完成涉外活动，重塑湖北新形象。省级领导干部出访活动工作完成率100%，接待来访外宾（批次）工作完成率100%，接待来访副部级以上外宾团组工作完成率100%，出访团组专场推介活动完成及时率100%，确保重要外宾接待无差错。二是建立对外交往渠道，促进境外项目合作。三是提升管理水平和服务质量，促进改善涉外营商环境。各类签证办理及时率100%，实现证照办理工作零投诉，电子护照信息系统维护任务完成率100%，因公护照回收率100%。四是推动鄂港澳合作进入新阶段。组织鄂港澳友好交流（次数）工作完成率100%，接待港澳重点来访团组工作完成率100%，确保来访团组接待活动零差错。

三、上年度结果应用情况

一是落实问题整改。针对上年度自评报告提出的“省级领导干部出访活动完成率”“出访团组专场推介活动完成及时率”“考核通过率”3个指标未完成的问题，省委外办综合考虑各种不确定因素，科学制定本年工作计划，细化完善项目实施方案，促进上述指标本年如期完成。

二是加强预算执行监管。省委外办定期统计支出进度，加强预算执行通报、调度和督办考核，将2022年度项目预算执行率较2021年度提高了22.8个百分点。

三是及时公开结果。根据相关规定，将项目自评结果随同部门决算，在门户网站一并公开。

四、本年度绩效问题和原因

1.绩效指标体系有待优化。一是效益类指标提炼不充分，未系统反映项目核心工作目标和履职成效。二是部分指标指向不明、表意不清，如“来访团组接待差错率”指标实际是针对港澳来访团组接待差错情况进行考核，“电子护照维护完成率”指标实际为维护电子护照管理系统。三是部分指标分类不准确，如将“接待重要外宾差错率”“证照办理工作投诉率”“来访团组接待差错率”设置为服务对象满意度指标，实际应为质量指标。

五、下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

（1）加强国际合作。结合当年工作计划，综合考虑各种不确定因素的影响，提前谋划，优化完善方案，建立对外交往渠道，促进境外项目合作。

（2）优化绩效指标体系。一是分析研究项目功能特性和主要工作目标，提炼具有可比性和可衡量性的绩效指标，多维度反映项目预期社会效应。例如，增设“国际交流活动参与方认可度”指标，反映国际交流活动的实施成效；增设“国外主流媒体报道湖北次数”指标，反映对外宣传的工作成效。二是明确界定绩效指标的评价对象和范围，增强绩效指标的指向性。例如，将“来访团组接待差错率”指标修改为“港澳来访团组接待差错率”，将“电子护照维护完成率”指标修改为“电子护照系统维护完成率”。三是调整绩效指标分类。根据绩效指标的属性特征，将“接待重要外宾差错率”“证照办理工作投诉率”“来访团组接待差错率”指标调整为质量指标。

2.拟与预算安排相结合情况

（1）强化评价结果运用。一是将2022年度绩效自评结果作为2023年度项目预算调整及2024年度项目预算编制和资金安排的重要依据。二是预算编制时，积极推动业财融合，更加注重项目实施进度与资金安排的有效衔接，增强预算编制的科学性、前瞻性和准确性，进一步提高项目管理水平。

（2）加强自评信息公开。按照“谁评价、谁公开”的原则，除涉及机密信息外，将自评结果依法向社会公开。

2022年度外事活动费项目自评表

附件3

2022年度综合事务工作经费项目自评表